1. Ewidencja obrotów rocznych według kontrahentów. Ewidencja przedstawia obroty z księgi uporządkowane według kontrahentów, wartości obrotów w zależności od kolumny księgi na którą zostały zapisane kwalifikowane są jako należności lub zobowiązania. Ewidencji towarzyszy odpowiednie zestawienie dostępne z poziomu ewidencji oraz z wydruków księgi.
   
2. Kalkulator podatkowy. Kalkulator wylicza podatek na podstawie wartości zapisanych w księdze (w jednym lub wielu oddziałach), w obliczeniach uwzględniane są przychody, koszty oraz odliczenia od dochodu i odliczenia od podatku. Poszczególne elementy są definiowane przez Użytkownika w zależności od potrzeb i struktury księgi.
   
3. Tabela stawek podatkowych. Zawiera stawki podatkowe na podstawie których wyliczany jest podatek.
   
4. Tabela przychodów, kosztów i odliczeń. Tabela zawiera definicje kolumn księgi, z których obroty klasyfikowane są jako przychody, koszty i odliczenia. W definicji określić można wiele zestawów danych, z których pobierane będą dane.

1. Odtwarzanie wybranego dokumentu (tytułu) z dowolnego archiwum. Dotychczas odtwarzać można było całe archiwum, nowa funkcja pozwala na odtworzenie wybranego dokumentu będącego tytułem (faktura, dostawa, nota, rozliczenie zaliczki, dokumenty rozliczeniowe) z dowolnego archiwum. Ograniczenie do tytułów jest wymagane z powodu konieczności zachowania spójności danych. Dla faktur i dostaw odtwarzane są również dokumenty powiązane (jeśli istnieją).
   
2. Zmiana obsługi dokumentów "rozliczenie zaliczki". Dokument "rozliczenie zaliczki" (sprzedaż lub zakup) składa się fizycznie z dwóch dokumentów, z których jeden jest związany z dokumentem sprzedaży lub zakupu, a drugi z odpowiednim dokumentem zapłaty. Dokumenty są archiwowane i odtwarzane zawsze parami, "w komplecie".
   
3. Obsługa dokumentów rozliczeniowych (definiowane przez Użytkownika). Od wersji 590 SM-BOSS w rozrachunkach można zdefiniować własne typy dokumentów, interpretowanych w systemie jako tytuły. W prezentowanej wersji modułu BiS Arc dokumenty takie są uwzględnione podczas archiwacji i odtwarzania.
   
4. Obsługa nowych indeksów wprowadzonych w wersji 590 systemu SM-BOSS dla zbioru DOKOBROT.
   
   Pozostałe moduły zostały przystosowane do współpracy z SM-BOSS w wersji 590.

1. Algorytmy dla nowych wersji formularzy PIT 11(16), PIT 40(16) i VAT 7(10)

2. Rozszerzone kryteria wydruku VAT 7 na podstawie danych z Zakupu i Sprzedaży SM-BOSS takie jak: rodzaj faktury, pochodzenie, grupy sprzedaży/zakupu, rozliczenie zakupu, dodatkowo istnieje możliwość wskazania, czy wybrane wartości mają być uwzględnione, czy pominięte w obliczeniach.

3. Możliwość wydrukowania formularza VAT 7 (podstawie danych z Zakupu i Sprzedaży SM-BOSS) dla kilku wskazanych oddziałów danych.

4. Weryfikacja bazy danych zestawu jest przeprowadzana przy odwołaniu do tego zestawu, a nie tylko podczas wyboru zestawu.

1. Współpraca z SM-BOSS w wersji 570

2. Rozszerzenie sekcji WYDRUKI o nową funkcjonalność: ŁĄCZENIE PRACOWNIKÓW DO WSPÓLNEGO PITa. Funkcja ta pozwala na wydrukowanie jednego sumarycznego formularza PIT-11 lub PIT-40 dla wybranych "multiwyborem" kilku pracowników (możliwe jest zaznaczenie kilku pracowników z kilku różnych zestawów danych).

1. Przystosowanie do przepisów obowiązujących w roku 2007 dotyczących likwidacji kolumny 12 "Koszty reprezentacji i reklamy" w Księdze Przychodów i Rozchodów. Program dopuszcza pracę w dwóch trybach:

   a) Kontynuacja prowadzenia księgi w dotychczasowej formie, ale z wyłączeniem zapisów w kolumnie 12. Program kontroluje zapisy do księgi i sygnalizuje transakcje przypisane do kolumny 12. Kontrola jest przeprowadzana podczas wprowadzania zapisów do paczki, w czasie kontroli paczki oraz w czasie zapisu paczki do księgi.

   b) Z księgi usuwana jest kolumna 12, a kolejne kolumny są przenumerowane (13 na 12, 14 na 13 itd). Opcja ta jest możliwa tylko wówczas, gdy nie istnieją zapisy na kolumnie 12.

   Działaniem programu w tym zakresie steruje opcja "Dostosowanie księgi do przepisów obowiązujących w roku 2007", dostępna z poziomu Administracja->Parametry systemu. Przed wykonaniem operacji przeprowadzana jest kontrola istnienia zapisów na kolumnie 12, jeśli takowe istnieją zmiana nie jest możliwa do przeprowadzenia. Wykonanie funkcji pociąga za sobą przeniesienie zapisów z kolumn od 13 do 16 na kolumny od 12 do 15, usunięcie dotychczasowej kolumny 12 zatytułowanej "Koszty reprezentacji i reklamy" z wydruku księgi oraz zmianę w definicji kolumn księgi polegajacą na przeniesieniu nazw kolumn od 13 do 16 na kolumny od 12 do 15.

   Uwaga ! Operacja ta jest niedwracalna.

2. Rozbudowa zestawień Do zestawień obrotów sumarycznych (Suma obrotów z księgi i Zestawienie obrotów z podsumowaniem) dodano opcję wydruku syntetycznego.

3. Powtórne zamknięcie roku Wprowadzono funkcję powtórnego zamknięcia roku z poziomu danych archiwalnych. Funkcja jest dostępna tylko z zamkniętego roku poprzedzającego rok bieżący. Funkcja wylicza nową wartosć remanentu początkowego i pozwala na jej aktualizację w roku bieżącym.
   

Dostępna jest już nowa wersja programu BiS KSI (12.540), zawierająca wiele istotnych rozszerzen oraz udoskonalen. Koszt aktualizacji programu do wersji 12.540 wynosi 100 zł netto. Zmiany wprowadzone w wersji są następujące:

1. Zmiana ilości na 0 (zero) środków rozchodowanych – Do tej pory w ewidencji Ksiąg inwentarzowych dla środka rozchodowanego wyświetlala się ilość środka sprzed daty rozchodu. Ilość ta zostala teraz zmieniona na 0 (zero), zgodnie ze stanem faktycznym.
2. Usunięcie wiodących spacji numeru inwentarzowego – Upgrade usuwa wiodące spacje (z lewej strony) numeru inwentarzowego. Zmiana ta zostala dokonana ze względu na trudności w wyszukiwaniu środków niskocennych oraz ze względu na możliwość zmiany dlugości numeru inwentarzowego (o czym poniżej).
3. Inteligentna podpowiedz numeru inwentarzowego – Podczas tworzenia domyślnego numeru inwentarzowego program sprawdza, czy ostatni numer byl uzupelniony z przodu zerami i jeśli tak, domyślny numer również uzupelnia zerami z przodu. Przypominam, że numer inwentarzowy można budować z prefiksu (części alfanumerycznej lub numerycznej) i numeru wlaściwego. W celu uzyskania w podpowiedzi kolejnego numeru inwentarzowego dla danego prefiksu należy w polu Numer inwentarzowy wpisać ten prefiks, a następnie wcisnąć klawisz TAB.
4. Dodatkowy numer dokumentu - Do parametrów systemu dodano parametr "Obsluga dodatkowego numeru dokumentu" oraz możliwość zdefiniowania skladników, które powinny wejść w sklad prefiksu numeru. Numeracja dokumentów w ramach typu dokumentu, dzialu, grupy, (ewentualnie roku). Poszczególne elementy oddzielone ‘/’. Jeśli "obsluga dodatkowego numeru dokumentu" nie będzie zaznaczona, na ekranie i wydrukach dodatkowy numer dokumentu nie będzie widoczny, a program będzie dzialal, jak gdyby dodatkowego numeru dokumentu nie bylo. Jeśli "obsluga dodatkowego numeru dokumentu" będzie zaznaczona, podczas dopisywania dokumentu domyślnie wypelni się dodatkowy numer, który będzie drukowany na formularzach i zestawieniach. Wypelnienie tego numeru nastąpi dopiero po wpisaniu Grupy przy dokumencie przyjęcia lub po wpisaniu daty dokumentu przy dokumentach pozostalych. Dodatkowy numer dokumentu będzie drukowany zamiast oryginalnego numeru dokumentu na formularzach oraz na zestawieniu Ruch środków w okresie. W przypadku, gdy dodatkowy numer dokumentu pozostanie niewypelniony, drukowany będzie numer oryginalny. Po wpisaniu początkowych znaków i wciśnięciu klawisza TAB podczas edycji program udzieli podpowiedzi budując na nowo dodatkowy numer dokumentu. W przypadku niektórych operacji Przesunięcia, w wyniku których powstają dwa dokumenty: Przesunięcia i Przyjęcia, Przesunięcia i Rozchodu, Przyjęcia i Rozchodu lub dwa dokumenty Przesunięcia, a także w przypadku dokumentów Inwentaryzacji powstającym "w tle" dokumentom dodatkowe numery nadawane są w sposób automatyczny (można go sobie oczywiście zmienić potem, podczas Aktualizacji).
5. Dokument przychodu - Na ekranie i wydruku formularza dokumentu przychodu jest wyświetlany (drukowany) napis ‘zewnętrzny’/’wewnętrzny’ (przyjęcia zewnętrzne – dokumenty zakupu, przyjęcia wewnętrzne – powstale w wyniku przesunięcia).
6. Arkusz spisu z natury - Do zakresu wydruku dodano pytanie o ilość wolnych linii (domyślnie 10) dopisanych na koncu zestawienia, aby mieć możliwość wpisania nowych pozycji. Na koncu wydruku dodatkowa, wskazana w zakresie, ilość wolnych linii. Do naglówka wydruku dodano Numer i kropeczki. Na koncu dodano miejsce na podpisy osób materialnie odpowiedzialnych i komisji inwentaryzacyjnej.
7. Zestawienie inwentaryzacji – Do zakresu wydruku dodano kolumny: "Tylko różnica" (opcjonalnie do "Ilość aktualna i Ilość spisana") oraz opcjonalnie "Cena" i "Wartość".
8. Szukaj w ewidencji Ksiąg inwentarzowych – Latwa i szybka możliwość sprawdzenia danego środka wyposażenia tzn. aktualną ilość i cenę, poprzez podanie dzialu, grupy. Szukane pola: Dzial, Grupa, Numer inwentarzowy, w wyniku uzyskuje się: Nazwa, Ilość, Cena, Wartość.
9. Opcjonalna dlugość Numeru inwentarzowego i Dodatkowego numeru dokumentu – W Administracji, w Parametrach systemu, w Parametrach kartotek dodano dwa nowe parametry: dlugość numeru inwentarzowego i dlugość dodatkowego numeru dokumentu. Wpisana wartość musi być większa od 0 i mniejsza lub równa 20. Program bez problemów przyjmie wpisanie wartości większej niż poprzednia, natomiast przy wpisaniu wartości mniejszej niż poprzednia przejdzie przez calą ewidencję ksiąg i przez ewidencję dokumentów i sprawdzi, czy każdy numer, nie licząc koncowych spacji z prawej strony, ma dlugość mniejszą lub równą jak nowa dlugość proponowana w parametrze i jeśli znajdzie choć jeden numer dluższy, nie zgodzi się na taką zmianę.
10. Zmiana kolejności wyświetlania dokumentów - Z uwagi na problemy z uporządkowaniem baz pod ADS zostala zmieniona kolejność wyświetlania dokumentów. Dotychczas dokumenty wyświetlane byly w ewidencji od daty najmlodszej (na górze w lewej części ekranu) do najstarszej (ku dolowi w lewej części ekranu). Teraz dokumenty wyświetlane są od daty najstarszej (na górze w lewej części ekranu) do najmlodszej (ku dolowi w lewej części ekranu), ale dla ulatwienia wskaznik jest ustawiony zawsze na datę najmlodszą.
11. Blokada daty dokumentu - W Administracji, w Parametrach systemu, Parametrach kartotek dodano możliwość kontrolowania daty dokumentu w ten sposób, aby nie pozwolić na wprowadzenie daty dokumentu starszej niż data blokady. Jeśli data blokady jest pusta, nie ma kontroli daty dokumentów. Jeśli wprowadzono datę blokady daty dokumentów, to podczas dopisywania/aktualizacji dokumentów program będzie weryfikowal datę dokumentu z datą blokady i nie pozwoli na dopisanie lub zmianę daty dokumentu na datę wcześniejszą niż blokada. Po wciśnięciu klawisza TAB do pola wpisze się domyślnie ostatni dzien miesiąca poprzedniego niż data systemowa.
12. Formularz dokumentu przyjęcia – Formularz zmniejszono tak, aby zmieścil się na polówce kartki A4 poprzez zmniejszenie miejsca na opis.
13. Formularz dokumentu przesunięcia – Na formularzu wyodrębniono osobną linię z ilością, ceną i wartością środka.
14. Formularz dokumentu inwentaryzacji – Na formularzu dodano linię z informacją, czy to rozchód, czy przychód, różnicę inwentaryzacyjną, cenę i wartość środka.
15. Dokument likwidacji – Na ekranie i formularzu zmieniono nazwę na Dokument rozchodu. Ogólnie, w calym programie, na ekranie i wydrukach slowo likwidacja zastąpiono slowem rozchód.
16. Historia środka niskocennego – Do ewidencji Ksiąg inwentarzowych dodano nowy wydruk (po wyborze opcji Wydruk) zawierający historię środka aktualnie wyświetlonego na ekranie.
17. Przeniesienie pelnej ilości środka na nowy, nieistniejący dotąd numer inwentarzowy – W wyniku takiej operacji powstają dwa dokumenty: rozchodu dla środka, z którego przenosimy pelną ilość i przyjęcia dla środka, na który przenosimy. W poprzedniej wersji programu powstawal jeden dokument przeniesienia. Przeniesienie pelnej ilości środka na nowy numer program traktowal jako zmianę numeru inwentarzowego, analogicznie, jak przy zmianie osoby, miejsca, grupy czy dzialu.
18. Wydruk Rozliczenie inwentaryzacji – Zamiast "Podpisy komisji" zamieszczono "Podpis osoby odpowiedzialnej".
19. Wydruk Ruch środków w okresie – W przypadku inwentaryzacji program pokazuje różnicę konkretną ilość zaprzychodowanego środka lub rozchodowanego zamiast ilości spisanej w trakcie inwentaryzacji.
20. Kontrola daty dokumentu – Program sprawdza i nie dopuszcza do dopisania dokumentu z datą pózniejszą niż data systemowa. Program kontroluje również datę przyjęcia środka niskocennego, datę likwidacji oraz daty określające zakres wydruków i szukania dokumentów. W przypadku stwierdzenia, że data w polu jest większa niż data systemowa program ostrzega wyświetlając stosowny komunikat, jednak dopuszcza taką sytuację i pozwala taką datę zatwierdzić.
21. Import środków trwalych z BiS ST – Jeśli Użytkownik posiada program BiS ST i środki trwale są w tym samym zestawie danych, co Księgi inwentarzowe, to można skorzystać z nowej funkcji w Administracji slużącej do przeniesienia środka z ewidencji środków trwalych do ewidencji ksiąg inwentarzowych. Funkcja ta daje do wyboru niezlikwidowane środki trwale o wartości nie większej niż 3500 zł i stawce amortyzacyjnej 0 lub 100. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem Enter pojawia się menu, a w nim ewidencja środków wybranych do przeniesienia (wraz ze zmianą numeru inwentarzowego możliwa jest równocześnie zmiana grupy i dzialu) - * przy tej opcji oznacza, że numer inwentarzowy stanowi duplikat w bieżącym zestawie, oraz funkcja przenoszenia środków. Przeniesienie środka do ewidencji ksiąg inwentarzowych polega na dopisaniu go do kartoteki i utworzenie dla niego dokumentu przyjęcia z datą systemową jako datą dokumentu i kolejnym numerem. Historia środka nie zostaje przeniesiona do BiS KSI. Przy przenoszeniu można zaznaczyć opcję, która pozwoli usunąć calkowicie środek trwaly z ewidencji środków trwalych programu BiS ST.

Ceny rocznych abonamentów są nastepujące:
50,00 zł netto za wersje podstawową (jeden moduł) ZATR +
80,00 zł netto za dwa moduły ZATR+
110, 00 zł netto za calosc.

Ceny pojedynczych upgradów są nastepujące:
30,00 zł netto za wersje podstawową (jeden moduł) ZATR +
50,00 zł netto za dwa moduły ZATR +
70, 00 zł netto za calosc.

Aktualizacje można przeprowadzic dla wszystkich pracowników z ewidencji SOD lub istnieje możliwosc zaznaczenia niektórych pracowników, dla których ma byc aktualizacja. Funkcja polega na pobraniu odpowiednich danych z Kartoteki pracowników Kadr i aktualizacji nimi danych w ewidencji SOD.

1. Pakiet Podstawowy (NARZĘDZIA) programu ZATRUDNIENIE + został rozszerzony o system dofinansowania SOD. Funkcja ta pozwala na wygenerowanie na podstawie danych z SM-BOSS plików do importu przez program SOD-OFFLINE. Klienci, którzy mają wykupiony pakiet Podstawowy (NARZĘDZIA) Zatrudnienia + nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych opłat - po ściągnięciu programu będą mogli korzystać z systemu dofinansowania SOD.

1. Do dystrybucji trafiła najnowsza wersja (nr 7.0.002) programu Środki Trwałe, która uwzględnia wyliczanie jednorazowej premii amortyzacyjnej. Podczas dopisywania środka trwałego należy wybrać amortyzację jednorazową, następnie określić stawkę (np. 30%) i współczynnik. Program powinien naliczyć amortyzację za miesiąc bieżący lub następny (w zależności od ustawienia parametru w Administracji "Termin umorzenia jednorazowego"), a potem do końca roku nie powinien już umarzać. Funkcja Zamknięcie roku zmienia temu środkowi rodzaj amortyzacji na liniowy, a współczynnik na 1.
   Do sposobów likwidacji środka trwałego dodano "Fizyczna likwidacja".